Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2017, DAS DEPENDENCIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E PONTO DE ENERGIA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL.
0,00
9.809,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 03/2017, DAS DEPENDENCIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E PONTO DE ENERGIA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL.
9.809,18
09/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
9.809,18
20/04/2017
Pagamento de Empenho 1529/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005138
9.809,18
TOTAL
9.809,18
9.809,18
9.809,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
