Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
153 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTEGEM DE PNEU DO VEICULO PALIO PLACAS IWP-2297, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº77/2017. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTEGEM DE PNEU DO VEICULO PALIO PLACAS IWP-2297, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº77/2017. |
40,00 |
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17/01/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/136; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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40,00 |
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26/01/2017 |
Pagamento de Empenho 153/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000483 |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.