Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADA A CARAZINHO-RS, NO DIA 08/03/2017, OS OS SERVIDORES GENUIR L. DIAS, E DANIEL R. LANGA LEVARAM OS VEICULOS CAMINHAO PLACAS IWI-8211 E ISS-0687, PARA CONSERTO.
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52,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADA A CARAZINHO-RS, NO DIA 08/03/2017, OS OS SERVIDORES GENUIR L. DIAS, E DANIEL R. LANGA LEVARAM OS VEICULOS CAMINHAO PLACAS IWI-8211 E ISS-0687, PARA CONSERTO.
52,00
09/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
52,00
16/03/2017
Pagamento de Empenho 1558/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005063
52,00
TOTAL
52,00
52,00
52,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.