Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANDRIAN SERGE & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1587 |
Data de lançamento: |
10/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE MAPAS DAS MICROAREAS NO AUTOCAD PARA O PMAQ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº737/2017. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE MAPAS DAS MICROAREAS NO AUTOCAD PARA O PMAQ, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº737/2017. |
1.000,00 |
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| 28/03/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.000,00 |
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| 30/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1587/2017
ANDRIAN SERGE & CIA LTDA - ME - 73107 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
