Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº10/2017. |
9.180,00 |
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| 03/02/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/28792; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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2.067,57 |
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| 09/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004997 |
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2.067,57 |
| 02/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/29201; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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1.581,21 |
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| 09/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005042 |
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1.581,21 |
| 31/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/29753; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.649,16 |
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| 06/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005119 |
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1.649,16 |
| 03/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/30159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.339,82 |
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| 04/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000249
PAGTO. REF. EMPENHO 16/2017 - REF. MAIO/2017
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
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2.339,82 |
| 31/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/30642; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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1.542,24 |
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| 08/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005254 |
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1.542,24 |
| TOTAL |
9.180,00 |
9.180,00 |
9.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
