Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL-PPA 2018/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL-PPA 2018/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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10/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
620,20
16/03/2017
Pagamento de Empenho 1626/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005059
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TOTAL
620,20
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
