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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 01:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANDREIA REGINA ZANATTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1629 Data de lançamento: 10/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 CAIXA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. 0,00 487,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 CAIXA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. 487,38
10/03/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 487,38
16/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2017 ANDREIA REGINA ZANATTA - 70705 487,38
TOTAL 487,38 487,38 487,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.