MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 CAIXA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
487,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 CAIXA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
487,38
10/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
487,38
16/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2017
ANDREIA REGINA ZANATTA - 70705
487,38
TOTAL
487,38
487,38
487,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.