MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 CAIXA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
443,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 24/03/2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA V7 CAIXA FEDERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO.
443,02
10/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
443,02
16/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1630/2017
SUZANE RUTKOVESKI - 60291
443,02
TOTAL
443,02
443,02
443,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.