Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1633
Data de lançamento:
10/03/2017
Tipo de empenho:
VEICULOS DIVERSOS
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TREM PARA USO DOS MUNICIPES EM PASSEIOS REALIZADOS NOS EVENTOS DO TURISMO RURAL, PÁSCOA, NATAL E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº769/2017
0,00
4.249,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TREM PARA USO DOS MUNICIPES EM PASSEIOS REALIZADOS NOS EVENTOS DO TURISMO RURAL, PÁSCOA, NATAL E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº769/2017
4.249,25
20/03/2017
Conforme DANFE Nº 890/14428640; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
4.249,25
23/03/2017
Pagamento de Empenho 1633/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850131
4.249,25
TOTAL
4.249,25
4.249,25
4.249,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
