Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1692 |
Data de lançamento: |
14/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACAS MDN-7030, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº811/2017. |
0,00 |
1.678,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VOLVO PLACAS MDN-7030, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº811/2017. |
1.678,40 |
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23/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/14421775; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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1.678,40 |
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30/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1692/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005107 |
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1.678,40 |
TOTAL |
1.678,40 |
1.678,40 |
1.678,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.