Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº11/2017. |
3.510,00 |
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| 07/02/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/28793; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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1.952,73 |
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| 09/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004997 |
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1.952,73 |
| 02/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/29202; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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1.407,69 |
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| 09/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005042 |
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1.407,69 |
| 06/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/29754; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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149,58 |
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| 12/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005131 |
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149,58 |
| TOTAL |
3.510,00 |
3.510,00 |
3.510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
