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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1709 Data de lançamento: 14/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO E SOLVENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA PINTURA DAS FAIXAS PARA PEDESTRES, CORDÕES E MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº823/2017. 0,00 7.979,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO E SOLVENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NA PINTURA DAS FAIXAS PARA PEDESTRES, CORDÕES E MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº823/2017. 7.979,92
20/04/2017 Conforme DANFE Nº 1/101; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 7.979,92
27/04/2017 Pagamento de Empenho 1709/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850109 7.979,92
TOTAL 7.979,92 7.979,92 7.979,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.