Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1711 |
Data de lançamento: |
15/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº826/2017. |
0,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP 13KG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº826/2017. |
64,00 |
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20/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/2351; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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64,00 |
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23/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2017
NILSE JULKOSKI ME - 33502 |
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64,00 |
TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.