MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, ATÉ QUE A LICITAÇÃO DESTE NÃO SEJA REALIZADA E HOMOLOGADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº827/2017.
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44,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS, ATÉ QUE A LICITAÇÃO DESTE NÃO SEJA REALIZADA E HOMOLOGADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº827/2017.
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20/03/2017
Conforme DANFE Nº 1/2352; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
44,16
23/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2017
NILSE JULKOSKI ME - 33502
44,16
TOTAL
44,16
44,16
44,16
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
