Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
15/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE BRINCOS NUMERADOS PARA SEREM USADOS NAS NOVILHAS VACINADAS CONTRA BRUCELOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº829/2017. |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE BRINCOS NUMERADOS PARA SEREM USADOS NAS NOVILHAS VACINADAS CONTRA BRUCELOSE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº829/2017. |
315,00 |
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29/12/2017 |
ANULAÇÃO TOTAL POR NÃO HAVER REALIZAÇÃO E/OU LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CFE. MEMO. Nº31/2017. |
-315,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.