Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SOFTSUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1716 |
Data de lançamento: |
15/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQ CIENTIF. |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ANÁLISES DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE FARINHAS E ESTREITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº831/2017. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ANÁLISES DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE FARINHAS E ESTREITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº831/2017. |
200,00 |
|
|
| 24/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/864; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
200,00 |
|
| 27/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1716/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005167 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
