Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IYT-1500, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NO DIA 16/03/2017, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CEF, CIEE E CODEMAU, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
138,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/03/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IYT-1500, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NO DIA 16/03/2017, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CEF, CIEE E CODEMAU, CONFORME SOLICITAÇÃO.
138,24
16/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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21/03/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1745/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
138,24
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
