Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1749 |
Data de lançamento: |
16/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº 03/2017. |
0,00 |
660,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº 03/2017. |
660,43 |
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16/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/6079; 1/6095; 1/6097; 1/6173; 1/6174; 1/6154; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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660,43 |
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23/03/2017 |
Pagamento de Empenho 1749/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850130 |
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660,43 |
TOTAL |
660,43 |
660,43 |
660,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.