MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E DAR DISTINO FINAL AOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº94/2013 E ADITIVOS, REF. MES DE 01/2017.
0,00
506,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE E DAR DISTINO FINAL AOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº94/2013 E ADITIVOS, REF. MES DE 01/2017.
506,89
20/02/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/192658; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4320/64.
506,89
23/02/2017
Pagamento de Empenho 178/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003383
506,89
TOTAL
506,89
506,89
506,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
