Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1795 |
Data de lançamento: |
17/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº869/2017. |
0,00 |
328,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº869/2017. |
328,00 |
|
|
| 22/12/2017 |
ANULAÇÃO TOTAL, CFE. MEMO Nº30/2017-SMECDT, ANEXO |
-328,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
