Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1795 |
Data de lançamento: |
17/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº869/2017. |
0,00 |
328,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE AVALIAÇÃO ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº869/2017. |
328,00 |
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22/12/2017 |
ANULAÇÃO TOTAL, CFE. MEMO Nº30/2017-SMECDT, ANEXO |
-328,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.