Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATÉ QUE A LICITAÇÃO DESTE SEJA REALIZADA E HOMOLOGADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº871/2017.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ATÉ QUE A LICITAÇÃO DESTE SEJA REALIZADA E HOMOLOGADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº871/2017.
132,48
22/03/2017
Conforme DANFE Nº 1/2360; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
132,48
30/03/2017
Pagamento de Empenho 1796/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005103
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
