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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18	Data de lançamento:	03/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	58 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº12/2017.	0,00	16.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº12/2017.	16.200,00
03/02/2017	Conforme DANFE Nº 1/28797; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64.		1.655,19
09/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000493			1.655,19
02/03/2017	Conforme DANFE Nº 1/29206; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		1.357,83
09/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000549			1.357,83
31/03/2017	Conforme DANFE Nº E/29758; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.396,71
06/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000615			1.396,71
28/04/2017	Conforme DANFE Nº 1/30164; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.409,40
04/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000520			1.409,40
31/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/30647; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.453,95
08/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000638			1.453,95
06/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/31065; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.467,27
13/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000674			1.467,27
31/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/31555; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.418,31
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000699			1.418,31
31/08/2017	Conforme DANFE Nº 1/32029; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.329,39
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000742			1.329,39
28/09/2017	DEVIDO A FALTA DE SALDO PARA EMPENHO EM OUTRAS SECRETARIAS.	-3.755,52
29/09/2017	Conforme DANFE Nº 1/32491; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		956,43
TOTAL		12.444,48	12.444,48	11.488,05
SALDO A PAGAR				956,43