Nome do Credor: MOLLER CURSOS & TREINAMENTOS LTDA. - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1801
Data de lançamento:
17/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS FDO.
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA COM O TEMA: A GARANTA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS, A SER REALIZADA NO DIA 10/07/2017, NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº876/2017.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA COM O TEMA: A GARANTA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS, A SER REALIZADA NO DIA 10/07/2017, NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº876/2017.
1.000,00
12/07/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/201774; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
