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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MOLLER CURSOS & TREINAMENTOS LTDA. - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1802 Data de lançamento: 17/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA COM O TEMA: A GARANTA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS, A SER REALIZADA NO DIA 10/07/2017, NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº876/2017. 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PALESTRA COM O TEMA: A GARANTA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS, A SER REALIZADA NO DIA 10/07/2017, NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº876/2017. 700,00
11/07/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/201774; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 700,00
TOTAL 700,00 700,00 0,00
SALDO A PAGAR 700,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND 20/07/2017 25,50 422/2017 Lançada
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 20/07/2017 68,00 422/2017 Lançada
TOTAL   93,50