SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27 A 29/03/2017, PARA PARTICIPAR DO XXVIII FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº016/2017.
0,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 27 A 29/03/2017, PARA PARTICIPAR DO XXVIII FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº016/2017.
460,00
17/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
460,00
23/03/2017
Pagamento de Empenho 1804/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003336
460,00
30/03/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-294,80
30/03/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-294,80
30/03/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-294,80
TOTAL
165,20
165,20
165,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
