| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
| Número do empenho: | 1812 | Data de lançamento: | 20/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº03/2017. | 0,00 | 485,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2017 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº03/2017. | 485,84 | ||
| 20/03/2017 | Conforme DANFE Nº 1/6220; 1/6221; 1/6236; 1/6241; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 485,84 | ||
| 23/03/2017 | Pagamento de Empenho 1812/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003441 | 485,84 | ||
| TOTAL | 485,84 | 485,84 | 485,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
