MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, ATÉ QUE A LICITAÇÃO DESTE SEJA REALIZADA E HOMOLOGADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº879/2017.
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220,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, ATÉ QUE A LICITAÇÃO DESTE SEJA REALIZADA E HOMOLOGADA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº879/2017.
220,80
23/03/2017
Conforme DANFE Nº 1/2359; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
220,80
30/03/2017
Pagamento de Empenho 1814/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003455
220,80
TOTAL
220,80
220,80
220,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
