Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1838
Data de lançamento:
20/03/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PRIMEIRA VIA DE CPF EM FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA RONEI GUIMARAES CANOFF, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº897/2017.
0,00
7,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PRIMEIRA VIA DE CPF EM FORMA DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA RONEI GUIMARAES CANOFF, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº897/2017.
7,00
24/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
7,00
30/03/2017
Pagamento de Empenho 1838/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000610
7,00
TOTAL
7,00
7,00
7,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
