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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETE & PICOLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1861 Data de lançamento: 21/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº910/2017. 0,00 23,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DA LAVADORA DE ROUPAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº910/2017. 23,00
31/03/2017 Conforme DANFE Nº 1/093; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 23,00
12/04/2017 Pagamento de Empenho 1861/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000619 23,00
TOTAL 23,00 23,00 23,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.