Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DE REDE/DADOS HP DO MUNICÍPIO, EM VIRTDE DE QUEIMA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº917/2017.
0,00
3.897,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DE REDE/DADOS HP DO MUNICÍPIO, EM VIRTDE DE QUEIMA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº917/2017.
3.897,30
17/05/2017
Conforme DANFE Nº 890/14841149; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
3.897,30
25/05/2017
Pagamento de Empenho 1872/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005226
3.897,30
TOTAL
3.897,30
3.897,30
3.897,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.