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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	1873	Data de lançamento:	21/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM VIRTUDE DE PARADA ABRUPTA DO SERVIDOR DE REDE HP, OCORRIDO NO DIA 17/02/2017, POR QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº918/2017.	0,00	1.257,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM VIRTUDE DE PARADA ABRUPTA DO SERVIDOR DE REDE HP, OCORRIDO NO DIA 17/02/2017, POR QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº918/2017.	1.257,60
03/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/7385; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.257,60
04/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000249 PAGTO. REF. EMPENHO 1873/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 7579			1.257,60
TOTAL		1.257,60	1.257,60	1.257,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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