MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DEVIDO O ITEM SOLICITADO ESTAR ESGOTADO NO CONTRATO Nº87/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº919/2017.
0,00
7,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DEVIDO O ITEM SOLICITADO ESTAR ESGOTADO NO CONTRATO Nº87/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº919/2017.
7,50
27/03/2017
Conforme DANFE Nº 1/2362; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
7,50
06/04/2017
Pagamento de Empenho 1874/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000614
7,50
TOTAL
7,50
7,50
7,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
