Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 A 30/03, PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS, SENADOR E ASSESSOR DO MINISTRO DA AGRICULTURA, PARA PLEITEAR RECURSOS AO MUNICÍPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº17/2017.
0,00
1.416,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 26 A 30/03, PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS, SENADOR E ASSESSOR DO MINISTRO DA AGRICULTURA, PARA PLEITEAR RECURSOS AO MUNICÍPIO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº17/2017.
1.416,00
21/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.416,00
23/03/2017
Pagamento de Empenho 1877/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005079
1.416,00
13/07/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-86,00
13/07/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-86,00
13/07/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-86,00
TOTAL
1.330,00
1.330,00
1.330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
