Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN E PALMEIRA DAS MISSÕES, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IYT1500, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NO DIA 22/03/2017, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CEF E REUNIÃO DA FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO
0,00
312,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN E PALMEIRA DAS MISSÕES, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IYT1500, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NO DIA 22/03/2017, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA CEF E REUNIÃO DA FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO
312,44
21/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
312,44
23/03/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1882/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
312,44
TOTAL
312,44
312,44
312,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
