Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1889 |
Data de lançamento: |
21/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MARÇO/2017. |
0,00 |
34.935,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS MARÇO/2017. |
34.935,95 |
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21/03/2017 |
LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ART. 61 DA 4320/64. |
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34.935,95 |
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28/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005090
PAGTO. REF. EMPENHO 1889/2017
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
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34.935,95 |
TOTAL |
34.935,95 |
34.935,95 |
34.935,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.