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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19	Data de lançamento:	03/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	58 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº13/2017.	0,00	16.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº13/2017.	16.200,00
31/01/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 1/28796; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64		1.516,23
09/02/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002008			1.516,23
02/03/2017	Conforme DANFE Nº 1/29205; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		1.296,99
09/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002026			1.296,99
03/04/2017	Conforme DANFE Nº 1/29757; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.195,38
06/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002064			1.195,38
03/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/30163; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64.		838,80
04/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002085 PAGTO. REF. EMPENHO 19/2017 - REF. MAIO/2017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592			838,80
31/05/2017	Conforme DANFE Nº 1/30646; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.081,35
31/05/2017	DEVIDO A FALTA DE SALDO PARA EMPENHO NA SECRETARIA DA FAZENDA.	-63,81
08/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002112			1.081,35
04/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/31064; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		906,66
04/07/2017	DEVIDO A FALTA DE SALDO PARA EMPENHO NA SECRETARIA DA FAZENDA.	-1.528,83
13/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002140			906,66
28/07/2017	DEVIDO A FALTA DE SALDO PARA EMPENHO EM OUTRAS SECRETARIAS	-3.278,97
31/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/31554; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.130,13
02/08/2017	DEVIDO A FALTA DE SALDO PARA EMPENHO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-65,07
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002156			1.130,13
31/08/2017	Conforme DANFE Nº 1/32028; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.057,23
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002189			1.057,23
28/09/2017	DEVIDO A FALTA DE SALDO PARA EMPENHO EM OUTRAS SECRETARIAS.	-1.420,83
29/09/2017	Conforme DANFE Nº 1/32490; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		819,72
TOTAL		9.842,49	9.842,49	9.022,77
SALDO A PAGAR				819,72