Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
190 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RFE. FOLHA PAGAMENTO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES, MES 01/2017. |
0,00 |
1.180,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, RFE. FOLHA PAGAMENTO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES, MES 01/2017. |
1.180,46 |
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16/01/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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1.180,46 |
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24/01/2017 |
Pagamento de Empenho 190/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004972 |
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1.180,46 |
TOTAL |
1.180,46 |
1.180,46 |
1.180,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.