Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1919 |
Data de lançamento: |
21/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho para pagamento de vencimenots e/ou subsidios aos servidores municipais ralativo a folha de pagamento MARÇO/2017. |
0,00 |
140.905,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2017 |
Empenho para pagamento de vencimenots e/ou subsidios aos servidores municipais ralativo a folha de pagamento MARÇO/2017. |
140.905,09 |
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| 21/03/2017 |
LIQUIDADOS NOS TERMOS DO ART. 61 DA 4320/64. |
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140.905,09 |
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| 28/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005090
PAGTO. REF. EMPENHO 1919/2017
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
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140.905,09 |
| TOTAL |
140.905,09 |
140.905,09 |
140.905,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
