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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1955	Data de lançamento:	22/03/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº925/2017.	0,00	217,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº925/2017.	217,00
31/03/2017	Conforme DANFE Nº 1/2370; 1/2371; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		217,00
06/04/2017	Pagamento de Empenho 1955/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000612			217,00
TOTAL		217,00	217,00	217,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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