MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº925/2017.
0,00
217,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº925/2017.
217,00
31/03/2017
Conforme DANFE Nº 1/2370; 1/2371; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
217,00
06/04/2017
Pagamento de Empenho 1955/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000612
217,00
TOTAL
217,00
217,00
217,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.