| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DARNES VICENTE ZANATTA ME |
| Número do empenho: | 1960 | Data de lançamento: | 22/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQISIÇÃO DE LUVAS DE RASPAS DE COURO PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO JUNTO A SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº926/2017. | 0,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | EMPENHO PREVIO PARA AQISIÇÃO DE LUVAS DE RASPAS DE COURO PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO JUNTO A SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº926/2017. | 88,00 | ||
| 31/03/2017 | Conforme DANFE Nº 1/056; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 88,00 | ||
| 06/04/2017 | Pagamento de Empenho 1960/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005114 | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
