Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DARNES VICENTE ZANATTA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1961 |
Data de lançamento: |
22/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NAS ROCADEIRAS DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº926/2017. |
0,00 |
892,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PEÇAS PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NAS ROCADEIRAS DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº926/2017. |
892,00 |
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31/03/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/055; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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892,00 |
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06/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1961/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005114 |
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892,00 |
TOTAL |
892,00 |
892,00 |
892,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.