Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TABELIONATO DE ALPESTRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
200 |
Data de lançamento: |
17/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TABELIONATO PARA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº86/2017. |
0,00 |
9,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TABELIONATO PARA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº86/2017. |
9,90 |
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23/01/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/3607; U/3604; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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9,90 |
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26/01/2017 |
Pagamento de Empenho 200/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004976 |
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9,90 |
TOTAL |
9,90 |
9,90 |
9,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.