Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2010 |
Data de lançamento: |
23/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANTER E EQUIPAR O CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSERTO NA FIAÇÃO INTERNA DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº931/2017. |
0,00 |
1.448,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSERTO NA FIAÇÃO INTERNA DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº931/2017. |
1.448,20 |
|
|
| 06/04/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/77137; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
1.448,20 |
|
| 12/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2010/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005125 |
|
|
1.448,20 |
| TOTAL |
1.448,20 |
1.448,20 |
1.448,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
