Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FLAVIO ALVES 0130012009 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2011 |
Data de lançamento: |
23/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DE FUTSAL E DE VOLEIBOL DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº937/2017. |
0,00 |
3.848,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DA QUADRA DE FUTSAL E DE VOLEIBOL DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº937/2017. |
3.848,00 |
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| 18/04/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/004; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
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3.848,00 |
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| 20/04/2017 |
Pagamento de Empenho 2011/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005144 |
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3.848,00 |
| TOTAL |
3.848,00 |
3.848,00 |
3.848,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
