Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2014 |
Data de lançamento: |
23/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
RPPS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO RPPS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017, (FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL). |
0,00 |
569,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO RPPS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017, (FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL). |
569,01 |
|
|
| 23/03/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
|
569,01 |
|
| 28/03/2017 |
Pagamento de Empenho 2014/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005092 |
|
|
569,01 |
| TOTAL |
569,01 |
569,01 |
569,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
