SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ALUNOS DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHESCAS DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ENTRE RIOS/RS NO DIA 25/03/2017, ONDE PARTICIPARÁ DE UM CIRCUITO DE DANÇAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº969/2017.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ALUNOS DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHESCAS DA EMEF PROFESSOR LUIZ PRIMO BALBINOTTI, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ENTRE RIOS/RS NO DIA 25/03/2017, ONDE PARTICIPARÁ DE UM CIRCUITO DE DANÇAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº969/2017.
600,00
29/03/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/632; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
600,00
06/04/2017
Pagamento de Empenho 2055/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003350
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
