Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 A 31/03/2017 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: AUDIÊNCIA NA FAMURS, NA EMATER E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº17/2017.
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886,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 A 31/03/2017 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: AUDIÊNCIA NA FAMURS, NA EMATER E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº17/2017.
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24/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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28/03/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
886,26
TOTAL
886,26
886,26
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.