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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 01:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2062 Data de lançamento: 24/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 A 31/03/2017 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: AUDIÊNCIA NA FAMURS, NA EMATER E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº17/2017. 0,00 886,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 A 31/03/2017 PARA TRATAR DOS SEGUINTES ASSUNTOS: AUDIÊNCIA NA FAMURS, NA EMATER E NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº17/2017. 886,26
24/03/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 886,26
28/03/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2017 ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172 886,26
TOTAL 886,26 886,26 886,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.