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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIEL IANSSEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2065 Data de lançamento: 24/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 A 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 21/2017. 0,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 A 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 21/2017. 160,00
24/03/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 160,00
28/03/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2017 DANIEL IANSSEN - 47694 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.