Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 A 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 21/2017.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29 A 31/03/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM SOBRE RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E EVIDENCIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 21/2017.
100,00
24/03/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI Nº 4.320/64.
100,00
28/03/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2017
DANIEL IANSSEN - 47694
100,00
04/04/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-80,00
04/04/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-80,00
04/04/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-80,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
