Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2078 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PELÍCULA SOLAR PARA A EMEI PINGO DE GENTE PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS CRIANÇAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº974/2017. |
0,00 |
3.286,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PELÍCULA SOLAR PARA A EMEI PINGO DE GENTE PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA DAS CRIANÇAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº974/2017. |
3.286,20 |
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11/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/14017552; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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3.286,20 |
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18/05/2017 |
Pagamento de Empenho 2078/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003391 |
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3.286,20 |
TOTAL |
3.286,20 |
3.286,20 |
3.286,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.